5,56 mld zł dochodów i 6,23 mld zł wydatków – to główne liczby projektu budżetu Wrocławia na 2023 rok. Budżetu przygotowanego w nieobliczalnych czasach inflacji, wysokich cen energii oraz reform podatkowych, które powodują wielomilionowe straty samorządów.
– We wrześniu ogłosiłem miejski plan oszczędzania. To działania związane z ograniczaniem zużycia energii w miejskich jednostkach oraz przestrzeniach Wrocławia, ale również rezygnacja z organizacji części corocznych wydarzeń. Te decyzje zostały oczywiście uwzględnione w projekcie przyszłorocznego budżetu Wrocławia – podkreśla Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia. – To przede wszystkim budżet bezpieczny. Dość powiedzieć, że inflacja wynosi już blisko 18%, a ceny energii mogą być w przyszłym roku wyższe od tegorocznych ponad dwukrotnie.
Zgodnie z założeniami, dochody Wrocławia wyniosą łącznie 5,56 mld złotych i będą wyższe od zeszłorocznych o blisko 240 mln zł. To m.in. 1,7 mld złotych z PIT i CIT, a także 754 mln złotych wpływów z podatków (m.in. od nieruchomości) oraz 428 mln złotych wpływów z opłat. Rządowa subwencja ogólna ma wynieść 1,06 mld złotych.
– Dochody Wrocławia mogłyby być wyższe o dodatkowe ponad 400 milionów złotych. Reformy podatkowe rządu spowodowały jednak, że wpływy z PIT zostały zamrożone na poziomie z 2019 roku. Co prawda, rząd zapowiedział jednorazową subwencję w wysokości 207 mln złotych, ale tylko w minimalnym stopniu pokryje ona ubytek w dochodach – mówi Marcin Urban, Skarbnik Wrocławia.
Projekt budżetu Wrocławia zakłada również 8653 zł dochodów per capita, 667 mln zł deficytu oraz deficyt bieżący w wysokości 209 mln zł.
W związku z inflacją, w przyszłym roku wyższe będą również wydatki miasta. Łącznie to 6,29 mld zł (o ok. 70 mln zł więcej, niż w według planu ze stycznia 2022 r.). Inflacja będzie odczuwalna przede wszystkim w wydatkach bieżących – mają wynieść 5,2 mld zł (4,81 mld zł w 2022 r.).
OŚWIATA
Pieniądze przeznaczone na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to jedna trzecia wszystkich wydatków – 2,06 mld złotych. Co prawda, wzrośnie także subwencja oświatowa, która wraz z dotacją przedszkolną wyniesie 1,05 mld zł, ale pokryje ona zaledwie połowę wszystkich wydatków związanych z oświatą.
– W budżecie zaplanowano także 80 mln zł na budowy nowych szkół oraz kompleksowe przebudowy już istniejących placówek. W przyszłym roku oddamy do użytku nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Asfaltowej dla 1200 młodych wrocławian. Równie duży ZSP powstanie po drugiej stronie Wrocławia, przy ul. Cynamonowej, na Lipie Piotrowskiej – mówi Sergiusz Kmiecik, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia. – We Wrocławiu chcemy również inwestować w przedszkola. 23 mln zł zostanie w przyszłym roku przeznaczone m.in. na budowę nowego obiektu Przedszkola nr 141 ul. Hallera, przebudowę i remont ZSP nr 4 przy ul. Sołtysowickiej czy przebudowę budynku Przedszkola nr 50 ul. Dyrekcyjnej.
INWESTYCJE
Budżet inwestycyjny wyniesie 940 mln zł (dla porównania – 1,15 mld zł wg planu ze stycznia 2022 r.). Z tego 518 mln złotych zostanie przeznaczonych na zadania inwestycyjne związane z transportem i łącznością. W 2023 roku do użytku oddane zostaną dwie wielkie realizacje związane z transportem zbiorowym: linia tramwajowa na Popowice (54 mln zł w budżecie na 2023 r., łączny koszt inwestycji – 222 mln zł) oraz Trasa Autobusowo-Tramwajowa na Nowy Dwór (34 mln zł, łączny koszt inwestycji – 370 mln zł). 85 mln zł zarezerwowano na budowę drugiego etapu obwodnicy Leśnicy, 72 mln zł – na realizację Alei Wielkiej Wyspy, a 34 mln zł – na rozpoczętą w sierpniu przebudowę ul. Pomorskiej. Podobnie, jak w poprzednich latach, realizowane będą kolejne zadania w ramach TORYwolucji, na które przeznaczonych zostanie 80 mln zł.
Miasto planuje także realizację kolejnych, nowych inwestycji komunikacyjnych. W budżecie zapisano 27,8 mln zł na budowę nowych mostów Chrobrego oraz projektowanie linii tramwajowej na Swojczyce. Łączny koszt budowy nowych mostów to 70 mln zł. W przyszłym roku rozpocznie się budowa wydzielonego korytarza dla komunikacji miejskiej na Jagodno. W pierwszym etapie budowana będzie trasa autobusowa, a docelowo pojadą tam także tramwaje. Na realizację pierwszego etapu inwestycji zapisano w przyszłorocznym budżecie milion złotych (realizacja potrwa również w kolejnych latach i wówczas wyższe będą również roczne kwoty przeznaczone na ten cel). Łączny koszt pierwszego etapu inwestycji to 70 mln zł (miasto otrzymało na zadanie dofinansowanie z Polskiego Ładu).
WSPARCIE MIESZKAŃCÓW I PARTYCYPACJA
9% budżetu Wrocławia, czyli 585 mln złotych, zaplanowano na zadania związane z pomocą i polityką społeczną oraz rodziną. To pieniądze przeznaczone m.in. na zasiłki, dodatki mieszkaniowe czy działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Domów Pomocy Społecznej. Wydatki bieżące związane z tymi zadaniami spadną rok do roku o 240 mln zł. Ma to związek z czerwcowym przeniesieniem obsługi i wypłaty świadczeń 500+ z MOPS-u do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ważnym elementem funkcjonowania miasta jest również partycypacja społeczna. Łącznie, to ponad 68 milionów złotych na realizację pomysłów mieszkańców w ramach: Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (32,4 mln zł), Funduszu Osiedlowego (24,7 mln zł) oraz Programu Inicjatyw Lokalnych (10,9 mln zł).
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Łączne, zaplanowane wydatki w tym dziale mają wynieść 457 mln zł (o 19 mln zł więcej, niż przed rokiem) i będą stanowiły 7% całego budżetu Wrocławia. Są związane z gospodarką odpadami komunalnymi, oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni. Warto dodać, że w budżecie zapisano także blisko 50 mln złotych na realizację programu wymiany źródeł ogrzewania – czyli m.in. na realizację wniosków z KAWKI Plus oraz wymianę kopciuchów w zasobie komunalnym.
Wrocław planuje także przeznaczyć 376 mln zł na gospodarkę mieszkaniową, w tym 36,7 mln zł – na program rewitalizacji budynków komunalnych. 170 mln zł wyniosą łączne wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na działalność teatrów, centrów kultury i sztuki, biblioteki, muzea oraz ochronę i opiekę nad zabytkami. Na kulturę fizyczną miasto przeznaczy 161 mln zł – to m.in. wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i instytucji.
Pierwsze czytanie projektu budżetu Wrocławia na przyszły rok odbędzie się na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej (14 listopada o godz. 11:15).
